一、 *采购人名称: ******组织部
二、 *履约供应商名称: 普安县西街泽源文具店
三、 *采购项目编号: ************653
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******组织部
六、 *验收日期: 2024年9月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-217 电源插座 6 540.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 2 现代美 GP-009 中性笔 12 144.0 现代美GP-009 验收通过 3 惠普 DVD-R 光盘 4 420.0 惠普/HPDVD-R 验收通过 4 晨光 k35 中性笔 6 160.8 晨光/M&Gk35 验收通过 5 得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) 12 124.68 得力/deli5623ES 验收通过 6 得力 8554ES 彩色长尾票夹 2 32.0 得力/deli8554ES 验收通过 7 得力 8556 彩色长尾票夹 15 180.0 得力/deli8556 验收通过 8 得力/deli 0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 20 93.0 得力/deli0011 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ******1001