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第一部分 2025年部门预算公开说明
第二部分 2025年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出表
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.预算19表 国有资本经营预算表
20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表 专项资金预算汇总表
22.预算22表 项目支出绩效目标表
23.预算23表 整体支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
******医院。现有在职干部职工2800余人，其中副高******医院编制床位180******医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。
（2）机构设置
******人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、副院长等党政领导9名，内设党支部38个，分别是党群支部、行政支部、医务支部等；职能科室40个，分别是党办、院办、人事科、医务科等；临床医疗科室40个，分别是神经内科、消化内科、肿瘤内科、肾内科等；编制 2000人，在职人员2833人，离退休人员410人。
二、部门预算单位构成
******医院（差******医院（差额单位）本级。
三、主要工作任务
向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护******医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。
四、部门收支总体情况
******医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数7312.95万元，其中：一般公共预算拨款782.95万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款500.00万元，上级补助收入6030.00万元，************医院建设中，补助收入较上年增长。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算7312.95万元，其中：卫生健康************医院建设中，支出较上年增长。
五、一般公共预算拨款支出
2025年一般公共预算拨款支出预算6812.95万元，其中：卫生健康支出6812.95万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为6812.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务************医院正常运营等。
六、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。主要是本单位财政预算未覆盖。
（二）“三公”经费预算：2025年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本单位财政预算未覆盖。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）政府购买服务经费预算情况：2025年政府购买服务预算总额0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，共有公务用车16辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备85台。2025年拟新增配置公务用车4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7312.95万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出7312.95万元。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2025年部门预算表
2025年预算公开表
部门编码： 528001
******医院（差额单位）
部门预算公开表
